Поступление материалов отражено в сентябре, а корректировку на уменьшение провели в октябре: как быть с декларацией по НДС?
Добрый день! Подскажите пожалуйста ни разу не сталкивалась с данным вопросом: оприходовано поступление материалов 22.09, а сейчас сделали корректировку на уменьшение датой 04.10
Подскажите как быть с декларациями НДС, ведь разные налоговые периоды?
Подскажите как быть с декларациями НДС, ведь разные налоговые периоды?
Comments
-
Цитата: а сейчас сделали корректировку на уменьшение датой 04.10Чем вызвана корректировка ?
-
Важный бух, возврат товара
-
Цитата: возврат товараЦитата: возврат товараЗначит вам поставщик выставил корректировочный сч.ф , и в учете вы ее отражаете датой выставления (Постановление 1137)
-
Важный бух, я поняла, но как в этом случае будет выглядеть декларация НДС? Если изначально документ от 22.09 от 3 квартала, а возврат и корректировка был уже 4 кварталом..
-
Цитата: но как в этом случае будет выглядеть декларация НДС? Если изначально документ от 22.09 от 3 квартала, а возврат и корректировка был уже 4 кварталом..В з квартале на всю сумму первоначального сч.ф будет вычет в Книге покупок с кодом 01. В 4 квартале восстановленный НДС на сумму уменьшения отразится в Книге продаж с кодом 18.
